Anular una factura y otras acciones sobre facturas emitidas

Una factura autorizada por el SRI ya no se puede modificar. Si te equivocaste o la venta no se concretó, puedes anularla o emitir una nota de crédito. Aquí también ves cómo reenviarla, descargarla o reimprimirla.

Antes de anular: reglas del SRI

• Plazo: hasta el día 7 del mes siguiente a la emisión. Si el día 7 cae en fin de semana, el sistema lo corre al siguiente día hábil.
• Desde el 01/01/2026, una factura a Consumidor Final no se puede anular ni hacerle nota de crédito.
• Si la factura ya tiene una nota de crédito, el sistema no te deja anularla.
• Si llevas contabilidad y la factura tiene cobros registrados, primero elimina esos pagos (Ver Pagos).
• Para retenciones, notas de crédito y notas de débito, el receptor tiene 5 días hábiles para aceptar la anulación. Mientras tanto el documento queda Pendiente de Anulación.

Cómo anular una factura

1. Primero haz la solicitud en el portal del SRI: SRI en línea → Facturación Electrónica → Producción → Anulación → Solicitud de Anulación.
2. Luego entra al sistema, en Documentos Enviados SRI (o en Facturas → Todos), y busca la factura.
3. Haz clic en el ícono Anular Comprobante y confirma con Si, Anular!.
4. El sistema consulta al SRI. Si la factura ya figura anulada allá, la marca como Anulado anula su cuenta por cobrar y devuelve al inventario los productos de esa factura. Si todavía figura autorizada, te avisa que falta hacer la solicitud en el SRI.

Si te equivocaste de factura mientras la anulación está pendiente, usa Cancelar Anulación Comprobante.

Cuándo usar nota de crédito en lugar de anular

• Pasó el plazo de anulación.
• Solo quieres devolver una parte (algunos productos, un descuento o una corrección de precio).

Desde el listado de facturas, abre el menú … de una factura autorizada y elige Nota de Crédito. El sistema te pregunta si la mercadería vuelve al inventario y te lleva al formulario con la factura ya elegida.

Otras acciones en Documentos Enviados SRI

• Filtra por Tipo Comprobante, Estado, fechas o vendedor y haz clic en Aplicar Filtros.
• Ver Ride, Ver PDF y Descargar Ride y PDF: obtén el comprobante en PDF y su XML.
• Reenviar Correo: vuelve a enviar la factura al correo del cliente.
• Imprimir: en formato A4 o ticket POS.
• Volver a Procesar y Ver Error: para facturas que no se autorizaron.
• Descargar Paquete (xml+pdf): descarga en bloque los comprobantes filtrados.