Errores comunes al guardar o emitir una factura

Antes de reintentar: evita duplicados

Si al guardar aparece un error de conexión o de sesión, la factura puede haberse guardado igual. Antes de repetirla, revisa Comprobantes Electrónicos → Facturas → Todos o Documentos Enviados SRI. Si ya está, no la emitas de nuevo.

«No dispone de comprobantes…»

Causa: tu plan no tiene cupo o no tienes un plan vigente. El mensaje detalla tu caso, por ejemplo «ya usó los 100 comprobantes de su plan… del periodo…» y cómo seguir emitiendo.

Solución: renueva o amplía tu plan, o compra comprobantes adicionales, como indica el mensaje. Si no estás seguro, consulta a tu proveedor.

«Su APL-KEY es invalido»

Causa: la sesión venció o cambiaste de empresa o establecimiento en otra pestaña del navegador. La clave interna de la pantalla que tienes abierta ya no es válida.

Solución: recarga la página (o vuelve a iniciar sesión) y repite el comprobante. Trabaja con una sola empresa a la vez por navegador. Pasa también en notas de crédito, guías y retenciones.

«Error en Guardado Vuelva a Intentarlo» / «Ocurrieron Errores en la Creacion»

Causa: el servidor no respondió bien (sesión vencida, conexión inestable) o falló al grabar.

Qué revisar:

1. Que la sesión siga activa (recarga la página; si te pide ingresar, vuelve a entrar).
2. Que la factura no se haya creado (listado de facturas).
3. Que el cliente tenga identificación y nombre correctos.
4. Que cada producto tenga precio y tipo de IVA.

El aviso rojo siempre sugiere «Contacte con Soporte Tecnico». Si el texto del error describe un dato (cliente, stock, formas de pago), corrígelo tú mismo; si no, contacta a soporte.

«Para generar el Comprobante Electrónico, debe aceptar las condiciones del cambio de IVA, Comuniquese con el Usuario Principal.»

Causa: el usuario dueño de la cuenta no ha aceptado el aviso del cambio de tarifa de IVA.

Solución: el dueño debe ingresar con su usuario y aceptar las condiciones que aparecen en pantalla. Los vendedores no pueden hacerlo.

«Debe llenar la automatización de Facturas e Inventario»

Aparece si llevas la contabilidad en el sistema y faltan cuentas contables. Completa Contabilidad → Mantenimiento → Automatizaciones y vuelve a emitir. Mira el artículo del módulo de Contabilidad.

Otros mensajes frecuentes

• «Las Facturas Mayores a 50 dólares no pueden ser a Consumidor Final»: identifica al comprador.
• «El total de las Formas de Pago tiene q se igual al Total de la Factura»: ajusta los valores de las formas de pago.
• «La Cédula o el Ruc del Cliente es Inválida…»: corrige la identificación (cédula 10 dígitos, RUC 13, solo números).
• «No Existe Stock Suficiente para Este Producto»: mira «Stock al facturar».
• «La Secuencial no puede estar vacia»: recarga la página.
• «El secuencial ya esta ocupado»: otra factura ya usó ese número en este punto de emisión (dos pestañas abiertas a la vez, por ejemplo). Recarga la página para que el sistema tome el siguiente secuencial disponible y vuelve a guardar.