Crear una retención desde una compra registrada

Usa este camino cuando la compra ya está registrada (a mano, con el XML o con la clave de acceso) y todavía no le hiciste la retención. El sistema toma de la compra el proveedor, el documento de sustento y las bases, y emite la retención en formato 2.0.

Antes de empezar

• La compra debe estar registrada en Compras, con el proveedor y el documento de sustento correctos.
• Tu firma electrónica debe estar vigente y tu plan debe incluir retenciones.

Pasos

1. Ve a Compras → Todos.
2. Busca la compra con los filtros (Búsqueda, Fecha Inicio, Fecha Fin, Tipo Comprobante) y haz clic en Aplicar Filtros.
3. En la columna Acciones, haz clic en el ícono Emitir Retencion (marcado en rojo en la imagen). Solo aparece si la compra todavía no tiene retención. Si ya la tiene, verás el ícono Ver Retencion.

4. Se abre Nueva Retencion con el aviso «Esta Realizando una Retención en la Version 2.0 (ATS)». Revisa Fecha, Periodo Fiscal (mes actual o anterior), Punto Emisión, Secuencial y Ambiente. Los Datos del Proveedor ya vienen de la compra.

5. En Impuestos, haz clic en Añadir. En la ventana Nuevo Impuesto, el tipo de documento, el Nro.Comprobante y la Fecha de Emision Sustento vienen de la compra y no se editan.
6. Elige el Impuesto (IVA, RENTA o ISD) y luego el código de retención. El Porcentaje se llena solo. La Base Imponible se propone sola: el subtotal sin impuestos para renta y el valor del IVA para IVA. Revísala y haz clic en Añadir.

7. Repite el paso anterior por cada impuesto. Lo normal es una línea de renta y otra de IVA. Para quitar una línea, usa la X.
8. Revisa el cuadro Total Retenido. Si lo necesitas, agrega Datos Adicionales (opcional) con nombre y detalle.
9. Haz clic en Guardar, Firmar y Enviar y confirma. El sistema firma la retención, la envía al SRI y, cuando queda autorizada, se la envía por correo al proveedor.

Errores comunes

• No aparece el ícono Emitir Retencion: la compra ya tiene retención, es una nota de crédito o tu plan no incluye retenciones.
• La retención quedó en Borrador: ábrela en Documentos Enviados SRI → Editar y usa Guardar, Firmar y Enviar.
• Porcentaje equivocado: revisa el código. En 2026 los porcentajes de renta son 0, 1, 1,75, 2, 3, 5 y 10 %. Los de IVA son 30, 70 y 100 %, y 10 o 20 % si le retienes a un contribuyente especial.

Si todavía no registras la compra, es más rápido hacer las dos cosas juntas. Revisa el artículo «Registrar una compra y su retención en un solo paso».