Reembolso de gastos y notas de crédito o débito de proveedores

Reembolso de gastos (tipo de comprobante 41)

Úsalo cuando alguien (un intermediario, un empleado) pagó gastos a tu nombre con comprobantes de terceros y te los está reembolsando a través de esta compra.

1. En Compras → Nuevo activa el interruptor Aplica Reembolso de Gastos.
2. Haz clic en Añadir Reembolso y, por cada comprobante reembolsado, completa el proveedor original, el tipo de comprobante, el secuencial, la fecha, la autorización, la base por cada tarifa de IVA y el ICE si aplica.
3. Agrega todos los comprobantes reembolsados que correspondan y guarda la compra.

Nota de crédito o débito de un proveedor

Cuando tu proveedor te emite una nota de crédito (04) o una nota de débito (05) sobre una compra anterior, regístrala igual que una compra normal, eligiendo ese tipo de comprobante.

1. En Compras → Nuevo elige Tipo Comprobante: 04 o 05.
2. Completa Tipo, Nro Comprobante Modificado y, si tienes el módulo de contabilidad, la Autorización Doc. Modificado del comprobante que se está afectando.
3. Guarda normalmente.

Al guardar una nota de crédito de proveedor, el sistema rebaja la deuda (cuenta por pagar) de la factura original; si tienes contabilidad, también genera el asiento de devolución a tu proveedor.

Si no quieres que la nota de crédito se descuente de esa factura puntual, marca la casilla No aplicar a factura (solo visible con el módulo de contabilidad activo).