Primero en el SRI, luego en el sistema
Anular un comprobante autorizado es un proceso de dos pasos: primero se solicita en el portal del SRI y después se completa en el sistema.
- En SRI en línea: entra a Facturación Electrónica → Producción → Anulación → Solicitud de Anulación y presenta la solicitud sobre el comprobante.
- En el sistema: en Documentos Enviados SRI, pulsa el ícono Anular Comprobante de esa fila.
- El sistema consulta al SRI y, si la anulación ya está aprobada, marca el comprobante como Anulado. Si el receptor todavía no la ha aceptado, queda como «Pendiente de Anulación».
Otras acciones de la misma pantalla:
- Verificar Anulación: vuelve a consultar al SRI el estado de la solicitud, útil mientras está pendiente.
- Cancelar Anulación Comprobante: revierte la marca de anulado si lo marcaste por error (el comprobante sigue siendo válido ante el SRI).
Plazo para anular
El sistema permite anular hasta el día 7 del mes siguiente a la fecha de emisión del comprobante (si ese día cae en fin de semana, se extiende al siguiente día hábil; los feriados no se toman en cuenta en el cálculo). Pasado ese plazo verás:
«El comprobante superó el plazo del SRI para anular (hasta el dd/mm/aaaa). Fecha del comprobante aaaa-mm-dd»
Las retenciones, notas de crédito y notas de débito tienen un requisito adicional: el receptor debe aceptar la anulación dentro de 5 días hábiles; si no la acepta a tiempo, la anulación no se completa.
«Desde el 01/01/2026 el SRI no permite anular facturas emitidas a Consumidor Final»
Causa: la factura es a consumidor final (identificación 9999999999999) y fue emitida en 2026 en adelante. Por la normativa vigente (Res. NAC-DGERCGC25-00000017), desde esa fecha esas facturas ya no se pueden anular ni corregir con nota de crédito.
Qué hacer: no hay anulación ni nota de crédito posible para ese comprobante; registra el ajuste que corresponda de forma interna, según indique tu contador.
«Aún no ha enviado la solicitud de anulación...» / «No se encontró la solicitud de anulación»
Causa: el SRI todavía reporta el comprobante como autorizado porque la solicitud de anulación no se ha hecho (o no se ha aprobado) en el portal del SRI.
Qué hacer:
- Entra a SRI en línea y presenta la solicitud: Facturación Electrónica → Producción → Anulación → Solicitud de Anulación.
- Si es una retención, nota de crédito o débito, espera a que el receptor la acepte (hasta 5 días hábiles).
- Vuelve al sistema y pulsa Anular Comprobante o Verificar Anulación de nuevo.
Preguntas frecuentes
¿Puedo anular una factura con pagos registrados?
No directamente: primero debes revertir o eliminar esos pagos en Cuentas por Cobrar, y luego anular el comprobante.
¿Qué pasa con el inventario al anular?
El sistema devuelve al inventario las cantidades que se habían descontado al facturar.
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