Primero: lee el motivo exacto
- Ve a Documentos Enviados SRI. Los comprobantes con error salen en filas rojas.
- Haz clic en el botón rojo Ver Error de la fila.
- Se abre el recuadro NO AUTORIZADO con el mensaje que devolvió el SRI (o el sistema).
- Si necesitas revisar el archivo, el ícono Ver Ride de la misma fila descarga el XML generado o firmado.
Busca abajo el texto que ves y sigue la solución. Para corregir casi siempre usarás Editar: al abrirlo, si es de un día anterior, la fecha pasa sola a hoy y al guardar se genera de nuevo el comprobante.
Errores con el cliente (receptor)
«ERROR EN LA IDENTIFICACION DEL RECEPTOR La factura supera los 50 USD de importe total por cuanto no puede ser emitida a nombre del CONSUMIDOR FINAL»
Causa: una factura a consumidor final por más de USD 50. Solución: edita la factura y elige al cliente con su cédula o RUC.
«El número de identificación del CONSUMIDOR FINAL debe ser…» / «La longitud del número de cédula debe ser 10» / «El RUC debe contener solo números»
Causa: identificación mal escrita o tipo equivocado. Cédula = 10 dígitos, RUC = 13 dígitos, solo números; consumidor final = 9999999999999. Solución: corrige la ficha del cliente (botón Editar en Datos del Comprador) y reenvía. Para extranjeros usa Pasaporte o Identificación del Exterior.
Errores de valores e impuestos
«ERROR EN DIFERENCIAS»
Causa: el SRI encontró un impuesto o un total que no cuadra; por ejemplo, una tarifa de IVA que no corresponde al código de porcentaje («La tarifa… no es igual al parametrizado…»). Solución: revisa el Tipo Iva de cada producto (15 %, 5 %, 0 %, no objeto, exento) en Productos & Servicios, vuelve a agregar las líneas con el IVA correcto y reenvía.
«ERROR AL VALIDAR AGENTE RETENCION El contribuyente no es Agente de Retención»
Causa: tu empresa está marcada como agente de retención y el SRI no la tiene así. Solución: en Configuración → Empresas → Editar revisa la casilla Agente de Retencion por Resolución según tu RUC y reenvía.
Errores de número y clave de acceso
«ERROR SECUENCIAL REGISTRADO» (Devuelto)
Causa: ese número ya lo usaste ante el SRI (en otro sistema o en una emisión anterior). Solución: abre el comprobante con Editar, escribe en Secuencial el siguiente número libre y envía. Si te pasa seguido, ajusta el secuencial del punto de emisión (mira «Pruebas o producción, punto de emisión y secuencial»).
«CLAVE ACCESO REGISTRADA»
Causa: el SRI ya había recibido ese mismo comprobante (por ejemplo, un reenvío). Solución: ninguna. El sistema lo pasa a Recibido y consulta la autorización solo. No emitas otro.
«ERROR EN LA ESTRUCTURA DE LA CLAVE DE ACCESO La fecha de emisión… no consta como parte de la clave de acceso»
Causa: la fecha del comprobante no coincide con la de su clave de acceso. Solución: ábrelo con Editar y guárdalo: la fecha pasa a hoy y se genera una clave nueva.
«LIMITE DE INTENTOS NO AUTORIZADOS POR DIA» (Límite De Intentos)
Causa: el comprobante fue rechazado 2 veces hoy. El mensaje trae al final el motivo del primer rechazo (después del signo «>»). Solución: corrige ese motivo con Editar y cambia el Secuencial al siguiente número libre: así se genera otra clave de acceso y puedes enviarlo hoy. No sigas pulsando Volver a Procesar.
Errores de estructura del archivo
«ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML»
Causa: algún dato no tiene el formato que exige el SRI. El texto que sigue dice cuál. Ejemplos frecuentes:
- «…pattern '[0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{9}' for type 'numDocModificado'»: en una nota de crédito o débito falta o está mal el número de la factura de sustento. Debe tener 15 dígitos: 001-001-000000123.
- «El ambiente de la solicitud PRODUCCIÓN no coincide con el de ejecución PRUEBAS»: el comprobante se generó para un ambiente y se envió al otro. Revisa el Ambiente del punto de emisión, edita el comprobante y reenvía.
- Caracteres raros en nombres o detalles (comillas, saltos de línea, emojis): quítalos y reenvía.
«TAMAÑO MAXIMO DE ARCHIVO SUPERADO… 350 KB»
Causa: el comprobante tiene demasiadas líneas o textos muy largos. Solución: divide la venta en dos comprobantes o acorta los detalles.
Errores de firma electrónica
«No tiene firma subida…», «Contraseña de firma no configurada…», «contrasena de firma incorrecta…» (Error En Firmado)
Causa: falta el archivo .p12 o su contraseña no coincide. Solución: en Configuración → Empresas → Editar, sube el archivo en Firma y escribe la Contraseña Firma. Guarda y reenvía el comprobante.
«NO AUTORIZADO FIRMA INVALIDA», «Clave de firma o firma invalida», «No se encontró certificado de usuario vigente» (Error En Firma)
Causa: la firma venció, fue revocada o pertenece a otro RUC («RucComprobante… RucCertificado…»). Solución: revisa la Fecha Vencimiento Firma en la misma pantalla, renueva o reemplaza la firma, súbela y reenvía.
Errores del establecimiento
«ERROR ESTABLECIMIENTO CERRADO El establecimiento 00X está cerrado» (Error en Configuración)
Causa: ese establecimiento no está abierto en tu RUC. El sistema no lo reintenta. Solución: abre o reactiva el establecimiento en el SRI, o emite desde un establecimiento activo. Luego edita y reenvía.
Errores del lado del SRI
Pendiente / SRI en Mantenimiento / «CLAVE DE ACCESO EN PROCESAMIENTO»
No es un error de tus datos: el SRI no respondió o sigue procesando. El sistema reintenta solo. No elimines ni repitas el comprobante. Mira «Estados de un comprobante electrónico y qué hacer en cada uno».
Preguntas frecuentes
El recuadro dice «Posible Solución: Contacte con Soporte Técnico»
Es un texto general. Primero busca el mensaje en este artículo; si no aparece o no se resuelve, contacta a soporte con la clave de acceso del comprobante (ícono de llave).
Corregí y sigue saliendo el mismo error
Verifica que corregiste el dato en la ficha correcta (cliente, producto o empresa) y que volviste a cargarlo en el comprobante con Editar. Recuerda el límite de 2 intentos por día.
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