Puntos de emisión: crear uno nuevo y cambiar sus secuenciales de forma segura

Para qué sirve

Un punto de emisión es una «caja» de facturación: cada uno tiene sus propios secuenciales (numeración) de facturas, notas de crédito, notas de débito, guías, retenciones y liquidaciones, separados entre el ambiente de Pruebas y el de Producción.

Crear un punto de emisión nuevo

1. Entra a Configuración → Empresas → Ver Establecimientos → Ver Puntos de Emisión.
2. Haz clic en Nueva Punto Emisión.
3. Escribe el Código (3 dígitos) y el Alias (por ejemplo, «Caja 3»).
4. Elige el Ambiente con el que empieza a trabajar.
5. Completa los secuenciales iniciales de Pruebas y de Producción para cada tipo de comprobante.
6. Si corresponde, completa la Placa (para transportistas) y sube un logotipo propio.
7. Guarda.

¿Qué número va en el secuencial: el último emitido o el siguiente?

Los campos de secuencial guardan el último número que ya usaste, no el que sigue: el próximo comprobante sale automáticamente con ese valor + 1.

Cambiar los secuenciales de forma segura (Desbloquear Secuenciales)

Los secuenciales solo se pueden cambiar desde Configuración → Punto de Emisión → Editar (ya no desde Editar Empresa ni Editar Establecimiento: esas pantallas ahora solo muestran un enlace que te lleva al punto de emisión correcto).

1. Abre el punto de emisión y marca Desbloquear Secuenciales.
2. Confirma el aviso sobre el riesgo de saltos o duplicidad en la numeración.
3. Escribe el código del día que te entrega soporte.
4. Cambia el número y haz clic en Guardar Cambios.

«El Secuencial … excede de 100 desde la última secuencial. Contacte con soporte técnico.»

En Producción no se permite adelantar el secuencial más de 100 números de golpe desde el editor del punto de emisión, para evitar saltos grandes por error. Verifica que el número que escribiste es el correcto; si en verdad necesitas adelantarlo más de 100, pide a soporte que lo haga con el procedimiento seguro.

«El Secuencial de la factura ya fue utilizado…»

Este mensaje (igual para Nota de Crédito, Nota de Débito, Guía, Retención o Liquidación) aparece cuando pones un secuencial menor cuyo siguiente número ya existe autorizado por el SRI. El mensaje te muestra el número que escribiste.

Solución: entra a Documentos Enviados SRI, revisa cuál es el último número realmente autorizado para ese tipo de comprobante y pon ese valor en el secuencial.

Forma de pago por defecto del punto de emisión

En Editar Punto de Emisión puedes elegir la forma de pago SRI que aparece ya seleccionada cada vez que empiezas una factura nueva desde ese punto, para no tener que elegirla cada vez.

1. Entra a Configuración → Empresas → Ver Establecimientos → Ver Puntos de Emisión → Editar.
2. Busca el campo Forma de pago defecto.
3. Elige una opción: Sin utilización del sistema financiero, Tarjeta de Débito, Dinero Electrónico, Tarjeta Prepago, Tarjeta de Crédito, Otros con utilización del sistema financiero, Endoso de Títulos o Compensación de Deudas.
4. Guarda los cambios.

Preguntas frecuentes

¿Por qué me piden un código que no tengo?

El código del día lo entrega tu proveedor o soporte técnico; es una medida de seguridad para evitar que cualquiera cambie los secuenciales sin autorización, porque un cambio mal hecho puede causar saltos o duplicidad de numeración ante el SRI.