Volver a Procesar, Editar o Eliminar un comprobante con error

Volver a Procesar

Repite todo el proceso con el SRI: generar el XML, firmar, enviar y consultar la autorización. No cambia ningún dato del comprobante.

• Cuándo aparece: en comprobantes de hoy que no están Autorizados, Anulados ni en Borrador.
• Cuándo usarlo: si quedó Pendiente o Procesando porque el SRI estaba lento, o si corregiste algo fuera del comprobante (por ejemplo, subiste de nuevo la firma electrónica).
• Cuándo NO usarlo: si el SRI lo rechazó por un dato del comprobante. Reprocesar sin corregir gasta los 2 intentos diarios y termina en «Límite De Intentos». Corrígelo con Editar.

1. En Documentos Enviados SRI, haz clic en el ícono Volver a Procesar (flechas en círculo).
2. Confirma «Esta seguro que desea volver a procesar este comprobante ?».
3. Verás «Proceso Correcto» o el error. Actualiza la página para ver el nuevo estado.

Si el comprobante es de un día anterior, el sistema responde «Fuera de plazo…». Ábrelo con Editar para pasarlo a hoy.

Editar

Abre el comprobante para corregir datos y volver a enviarlo.

• En Documentos Enviados SRI aparece en facturas y retenciones con estado Borrador, No Autorizado, Devuelto, Error En Firmado, Error En Firma o Límite De Intentos (y en estados intermedios cuando son de un día anterior).
• Para notas de crédito y guías, usa Editar en su propio listado (Comprobantes Electrónicos → Notas De Créditos → Todos, o Guías → Todos).
• Al abrirlo, si es de un día anterior la fecha pasa sola a hoy. Al guardar se genera de nuevo el comprobante con su clave de acceso.
• Un comprobante Autorizado no se edita: se corrige con nota de crédito o se anula.

Eliminar Comprobante

Quita el comprobante del sistema. Úsalo solo si la venta no se va a facturar.

• Borrador: se elimina directo, tras confirmar.
• No Autorizado, Devuelto, Error En Firmado o Límite De Intentos: el sistema pide una clave de soporte. Contacta a soporte: es un proceso delicado.
• Nunca se eliminan comprobantes enviados, recibidos, autorizados o pendientes de autorización.

1. En Documentos Enviados SRI, haz clic en el ícono rojo Eliminar Comprobante.
2. Lee el aviso y confirma (o escribe la clave de soporte).

Mensajes al eliminar

• «Contraseña Incorrecta»: la clave de soporte no es válida.
• «No se puede eliminar la Factura, primero elimine los pagos»: la factura tiene cobros registrados. Elimínalos en Ver Pagos y vuelve a intentar.
• «Comprobante no encontrado o ya se encuentra eliminado»: actualiza la página; ya no existe.
• Si llevas contabilidad y el periodo del asiento está cerrado, el sistema lo indica y no deja eliminar.

¿Qué acción elijo?

• SRI caído o lento, comprobante de hoy → Volver a Procesar (o esperar el reintento automático).
• Dato mal (cliente, IVA, número) → Editar.
• Comprobante de ayer sin autorizar → Editar (pasa a hoy).
• Venta que ya no se hará → Eliminar y reutiliza el número.