Notas de crédito: reglas, errores comunes y listado

Este artículo reúne las validaciones que hace el sistema al emitir una nota de crédito, cómo resolver cada mensaje y cómo consultar tus notas de crédito. Para emitirla, revisa Crear una nota de crédito paso a paso.

Errores comunes y cómo resolverlos

• «Las notas de crédito no pueden ser hacia consumidor final»: elige al comprador identificado (cédula o RUC) de la factura.
• «La factura … fue emitida a CONSUMIDOR FINAL y no admite nota de crédito»: es una regla del SRI desde 2026. Esa venta no se puede corregir con nota de crédito.
• «La factura … fue emitida a … y la nota de crédito está a nombre de …»: el comprador debe ser el mismo de la factura. Cambia el cliente.
• «… ya tiene nota(s) de crédito por … Quedan … por acreditar»: solo puedes acreditar el saldo que falta. Baja las cantidades o el valor.
• «La factura … ya está anulada»: no se acredita dos veces. Si debes devolver dinero al cliente, marca No aplicar a factura para que quede como anticipo.
• «La factura … no esta autorizada por el SRI (…). Solo se puede emitir una nota de credito sobre una factura autorizada…»: la factura está en borrador, en proceso, devuelta o no autorizada. Corrígela y envíala hasta que quede autorizada; luego emite la nota de crédito. En el buscador esas facturas salen con la etiqueta No autorizada.
• «El Motivo no Puede estar Vacío» o «Debe Completar 15 dígitos»: llena el motivo y el número de factura en formato 001-001-000000123.
• «Solo quedan … por acreditar de ese producto»: la cantidad supera lo que falta devolver de ese ítem.

Inventario: cuándo reversar

• Reversar (encendido): el cliente devolvió la mercadería y vuelve a tu stock.
• No reversar (apagado): descuentos, correcciones de precio, servicios o mercadería dañada.
• Si la factura no está en el sistema (emitida en otro lado), el sistema apaga la reversa: esa salida de stock nunca se registró aquí.

Consultar tus notas de crédito

1. Entra a Comprobantes Electrónicos → Notas De Créditos → Todos (también está en Reportes → Notas De Créditos).
2. Filtra por Búsqueda, fechas, Estado o Vendedor y haz clic en Aplicar Filtros.
3. Usa Descargar en Excel para el reporte, o los íconos de cada fila: Editar (solo en borrador o con error), Ver Factura (abre la factura enlazada) e Imprimir.

En Facturas → Todos, las facturas con nota de crédito muestran el ícono Nota de Credito Aplicada en Factura, que te lleva a sus notas.