Aquí consultas las notas de débito emitidas, descargas el reporte y ves cómo anular una. Para emitir una, revisa Crear una nota de débito paso a paso.
Consultar tus notas de débito
- Entra a Comprobantes Electrónicos → Notas de Débito → Todos.
- Filtra por Búsqueda (cliente o número), Fecha Inicio, Fecha Fin, Estado o Vendedor.
- Ajusta Ordenar Por, Orden y Ver, y haz clic en Aplicar Filtros.
- Haz clic en Descargar en Excel para el reporte con los filtros aplicados.
- Con Ir a Vista Global ves las notas de todos tus establecimientos.
En cada fila tienes los íconos Ver Factura (abre la factura enlazada), Imprimir y Ver Pagos (cobros de la factura enlazada).
Estados
- Autorizado: válida ante el SRI.
- Procesando, Generado: en camino al SRI.
- No Autorizado, Devuelto, Error en Firmado: revisa el error en Documentos Enviados SRI (Ver Error) y vuelve a procesar.
Anular una nota de débito
- Solicita la anulación en el portal del SRI hasta el día 7 del mes siguiente a la emisión.
- En Documentos Enviados SRI busca la nota (filtra Tipo Comprobante) y haz clic en Anular Comprobante.
- Quedará Pendiente de Anulación hasta que el cliente acepte la anulación en el SRI (tiene 5 días hábiles). Usa Verificar Anulacion para actualizar el estado.
💡 Si cobraste de más con una nota de débito y ya pasó el plazo de anulación, corrígelo con una nota de crédito.
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