Subir varios comprobantes recibidos a Compras de una sola vez

Para qué sirve

En lugar de digitar cada factura de tus proveedores en Compras, puedes tomar los comprobantes que ya están en Documentos Recibidos SRI y registrarlos como compras en bloque. El sistema toma proveedor, productos o valores, impuestos y fecha del XML.

Antes de empezar

• Necesitas el módulo de Compras y el módulo avanzado de recibidos. Sin ellos no aparece el botón.
• Primero trae los comprobantes a Documentos Recibidos SRI (por ejemplo, con el Archivo del SRI TXT).
• Ten a mano con tu contador el sustento tributario de cada tipo de compra.

Paso a paso

1. Ve a Documentos Recibidos SRI.
2. Pulsa Subir listado de Recibidos a Compras.
3. Se abre una tabla con las facturas y comprobantes recibidos autorizados. Filtra por fechas si son muchos y pulsa el botón de filtrar.
4. Marca la casilla de cada comprobante a subir (la casilla del encabezado marca todos).
5. En cada fila completa:
   • Sustento Tributario: por ejemplo «01 Crédito Tributario para declaración de IVA» o «02 Costo o Gasto para declaración de IR». La lista solo ofrece los sustentos válidos para ese tipo de comprobante.
   • Es IVA_Credito_Trib.: SI si el IVA de esa compra te da crédito tributario; NO si no.
   • Es Gasto: «Gasto» o «Cargado a Cuenta».
   • Si llevas contabilidad: Tipo IVA y Plan de Cuenta (la cuenta contable de la compra).
6. Pulsa Subir a compras y confirma.
7. Revisa el resultado en Compras → Todos. En Documentos Recibidos, el filtro Vinculados te muestra cuáles ya están enlazados.

Mensajes

• «No Puede estar Vacío debe seleccionar minimo 1 comprobante»: marca al menos una casilla.
• «Debe Seleccionar el sustento tributario para el comprobante»: falta el sustento en alguna fila marcada.
• «Debe Seleccionar un plan de cuentas»: con contabilidad, falta la cuenta en alguna fila.
• «Debe llenar la automatización relacionadas a la compra»: completa Contabilidad → Mantenimiento → Automatizaciones.

Una sola compra

Para subir un comprobante suelto, usa el ícono «Permite subir la compra realiza al modulo de compra» en su fila de Documentos Recibidos SRI. Confirma y el sistema registra la compra con los datos del XML. Revísala luego en Compras → Todos.

Preguntas frecuentes

Subí una compra por error

Elimínala desde Compras → Todos. Antes de subir, usa el filtro Vinculados → No vinculados en Documentos Recibidos para no repetir comprobantes ya registrados.

¿Y la retención de esas compras?

La retención electrónica se emite desde cada compra registrada (retención versión 2.0). Mira los artículos de Retenciones.