Proveedores al registrar una compra: crear, editar, importar XML, reembolsos y liquidación

Para qué sirve

No necesitas ir a Clientes/Proveedores antes de registrar una compra. Desde la tarjeta Datos del Proveedor de la compra (y también de la retención y la orden de compra) puedes buscar, crear o corregir al proveedor.

Buscar el proveedor

1. En Proveedor escribe parte del nombre o de la identificación y pulsa la lupa.
2. Elige el resultado y la Sucursal.

El buscador muestra hasta 50 resultados y solo proveedores activos.

Crear un proveedor desde la compra (botón Nuevo)

1. Pulsa Nuevo. Se habilitan los campos del proveedor.
2. Llena tipo de identificación, identificación, nombre y dirección.
3. Continúa con la compra. El proveedor se registra (con su sucursal) cuando guardas la compra.

Ten en cuenta que el proveedor creado así nace sin retenciones automáticas, sin días de crédito ni cuenta contable. Si le compras seguido, complétalo después en Ver Proveedores → Editar.

Corregir un proveedor desde la compra (botón Editar)

El botón Editar se habilita al elegir un proveedor. Lo que cambies allí se guarda en la ficha del proveedor y su sucursal para siempre, no solo en esa compra.

Importar la compra desde el XML

Con Importar Xml subes el XML de la factura recibida o la traes con su clave de acceso. El sistema busca el RUC del emisor entre tus proveedores activos:

• Si existe, lo selecciona.
• Si no existe, llena sus datos con lo que trae el XML y lo registra con sucursal Matriz al guardar la compra.

Si el proveedor existía pero está desactivado, actívalo primero en Ver Proveedores: así se usa su ficha completa (con sus retenciones) y no queda como un proveedor sin configurar.

Proveedores de reembolsos de gastos

Al agregar reembolsos desde XML en la compra, si el proveedor del reembolso no existe, el sistema consulta sus datos en el SRI y lo registra solo, con sucursal Matriz. Si el SRI no responde, verás «No se pudo hallar proveedor reembolso!»: créalo a mano en Nuevo Proveedor y vuelve a intentarlo.

No aparece mi proveedor en la liquidación de compra

La liquidación de compra se emite a personas sin RUC. Por eso su buscador solo muestra proveedores con Cedula o Identificacion del Exterior.

• Si el proveedor tiene RUC, debe darte su factura: regístrala como compra normal.
• Si tiene cédula y aun así no aparece, revisa que esté activo y afina la búsqueda (máximo 50 resultados).

Errores al guardar la compra

• «Un proveedor no puede ser consumidor final»: la identificación está vacía o es 9999999999999. Registra la identificación real del proveedor.
• «Ya existe otro Proveedor con la misma identificacion»: con Editar pusiste la identificación de otro proveedor. Busca y elige ese otro proveedor en lugar de cambiar el número.
• «El Proveedor a editar no existe»: el proveedor fue eliminado mientras hacías la compra. Búscalo de nuevo o créalo con Nuevo.
• «Verifique la información del proveedor»: no quedó elegido un proveedor o una sucursal. Vuelve a seleccionarlos.